Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры и дополнительного образования в области культуры в отчетном 2016 финансовом году

№ п/п

Наименование учреждения, муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги

Уровень исполнения муниципального задания, %

(гр. 4 / гр. 3 x 100)

Уровень недовыполнения муниципального задания, %

(90% - гр. 5) <*>

Норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы), руб.

Разница между плановым и фактическим объемом муниципальной услуги (работы)

(гр. 3 - гр. 4) x гр. 7, руб. <*>

план

факт

1

МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система»

1.1

Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Кол-во посещений (ед.)

290 890

296 744

102,0

78,49

1.2

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»

Кол-во документов (ед.)

330 610

331 073

100,1

X

1.3

Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»

Кол-во документов (ед.)

170

188

110,6

X

2

МБУК «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова»

2.1

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций»

Кол-во предметов (ед.)

29 813

29 988

100,6

Х

2.2

Услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»

Кол-во экспозиций (ед.)

34

34

100,0

18 051,97

2.3

Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

Число посетителей (чел.)

32 631

32 700

100,2

118,41

2.4

Работа «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»

Кол-во предметов (ед.)

10

10

100,0

Х

3

МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр»

3.1

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций»

Кол-во предметов (ед.)

669

669

100,0

Х

3.2

Услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»

Кол-во экспозиций (ед.)

77

80

103,9

18 051,97

3.3

Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

Число посетителей (чел.)

33 848

41 152

121,6

118,41

4.

МБУК «Городской Дворец культуры»

4.1

Работа «Организация мероприятий (конкурсы, смотры)»

Кол-во проведенных мероприятий (шт.)

196

216

110,2

Х

4.2

Работа «Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)»

Кол-во проведенных мероприятий (шт.)

244

268

109,8

Х

4.3

Услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»

Число зрителей (чел.)

2 500

3 504

140,2

1 898,74

4.4

Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Кол-во клубных формирований (ед.)

86

86

100,0

Х

5.

МБУДО «Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака»

5.1

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)»

Число обучающихся (чел.)

106

101,25

95,5

24 756,63

5.2

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность)»

Число человеко-часов пребывания (чел.-час)

28 884

28 884

100,0

61,52

6.

МБУДО «Ачинская музыкальная школа № 1»

6.1

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»

Число обучающихся (чел.)

68

83

122,1

24 756,63

6.2

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность)»

Число человеко-часов пребывания (чел.-час)

74 970

75 517,40

100,7

61,52

7.

МБУДО «Ачинская детская музыкальная школа № 2»

7.1

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»

Число обучающихся (чел.)

16

15

93,8

24 756,63

7.2

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность)»

Число человеко-часов пребывания (чел.-час)

20 736

21 087

101,7

61,52