Сводный отчет о фактическом выполнении муниципальных заданий по учрежденияс подведомственным администрации города за 2016 год

№ п/п

Наименование учреждения, муниципальной услуги (работы)

Значение показателя объема услуги

Уровень исполнения муниципального задания, %

(гр. 4 / гр. 3 x 100)

Уровень недовыполнения муниципального задания, %

(90% - гр. 5) <*>

Норматив затрат на оказание муниципальной услуги (работы), руб.

Разница между плановым и фактическим объемом муниципальной услуги (работы)

(гр. 3 - гр. 4) x гр. 7, руб. <*>

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

МБУК «Ачинская городская централизованная библиотечная система»

1.1

Услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Кол-во посещений (ед.)

290 890

296 744

102,0

78,49

1.2

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»

Кол-во документов (ед.)

330 610

331 073

100,1

X

1.3

Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов»

Кол-во документов (ед.)

170

188

110,6

X

МБУК «Ачинский краеведческий музей им. Д.С. Каргаполова»

1.1

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций»

Кол-во предметов (ед.)

29 813

29 988

100,6

Х

1.2

Услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»

Кол-во экспозиций (ед.)

34

34

100,0

18 051,97

1.3

Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

Число посетителей (чел.)

32 631

     32 700

100,2

118,41

1.4

Работа «Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций»

Кол-во предметов (ед.)

10

10

100,0

Х

МБУК «Ачинский музейно-выставочный центр»

1.1

Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и музейных коллекций»

Кол-во предметов (ед.)

669

669

100,0

Х

1.2

Услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»

Кол-во экспозиций (ед.)

77

80

103,9

18 051,97

1.3

Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

Число посетителей (чел.)

33 848

41 152

121,6

118,41

МБУК «Городской Дворец культуры»

1.1

Работа «Организация мероприятий (конкурсы, смотры)»

Кол-во проведенных мероприятий (шт.)

196

216

110,2

Х

1.2

Работа «Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)»

Кол-во проведенных мероприятий (шт.)

244

268

109,8

Х

1.3

Услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»

Число зрителей (чел.)

2 500

3 504

140,2

1 898,74

1.4

Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Кол-во клубных формирований (ед.)

86

86

100,0

Х

МБУДО «Ачинская детская художественная школа им. А.М. Знака»

1.1

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)»

Число обучающихся (чел.)

106

101,25

95,5

24 756,63

1.2

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность)»

Число человеко-часов пребывания (чел.-час)

28 884

28 884

100,0

61,52

МБУДО «Ачинская музыкальная школа № 1»

1.1

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»

Число обучающихся (чел.)

68

83

122,1

24 756,63

1.2

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность)»

Число человеко-часов пребывания (чел.-час)

74 970

75 517,40

100,7

61,52

МБУДО «Ачинская детская музыкальная школа № 2»

1.1

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»

Число обучающихся (чел.)

16

15

93,8

24 756,63

1.2

Услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (художественная направленность)»

Число человеко-часов пребывания (чел.-час)

20 736

21 087

101,7

61,52

МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Ачинска»

1.1.

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Художественная гимнастика. Тренировочный этап

6

6

100

1046201,08

0

1.2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Художественная гимнастика. Этап совершенствования спортивного мастерства

8

8

100

203285,21

0

1.3

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание. Тренировочный этап

17

17

100

43295,24

0

1.4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Плавание. Этап совершенствования спортивного мастерства

2

2

100

316139,92

0

1.5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках. Тренировочный этап

7

7

100

206026,36

0

1.6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта Фигурное катание на коньках. Этап совершенствования спортивного мастерства

1

1

100

1150675,85

0

1.7

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Подводный спорт. Тренировочный этап

38

39

100

35117,81

+1

1.8

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта. Подводный спорт. Этап совершенствования спортивного мастерства

6

6

100

182131,80

0

1.9

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области ф/культуры и спорта. Этап начальной подготовки.

111492

11492

100

392,19

0

1.10

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области ф/культуры и спорта. Тренировочный этап

145194

145090

99,9

301,09

0

1.11

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

57210

57210

100

22,20

0

МБУ ДО «ДЮСШ» им. Г.М. Мельниковой

1.

Муниципальная услуга

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

112

112

100

1702559,76

1.1

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки этап начальной подготовки

20

20

100

85151,21

1.2

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки тренировочный этап

64

64

100

63874,30

1.3

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки этап совершенствования спортивного мастерства

4

4

100

239959,59

1.4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, лыжные гонки этап высшего спортивного мастерства

1

1

100

796608,91

1.5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, биатлон тренировочный этап

22

22

100

166474,69

1.6

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, биатлон этап совершенствования спортивного мастерства

1

1

100

350491,06

2

Муниципальная услуга

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

143550

134591

93,7

393,36

2.1

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, игровые виды спорта этап начальной подготовки (настольный теннис)

17633

17213

97,6

197,83

2.2

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, игровые виды спорта тренировочный этап (настольный теннис)

16163

15871

98,2

93,07

2.3

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, циклические, скоростно-силовые виды спорта имногоборьям этап начальной подготовки (лыжные гонки, биатлон)

99974

97727

97,7

63,38

2.4

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, циклические, скоростно-силовые виды спорта имногоборьям тренировочный этап (лыжные гонки, биатлон)

3780

3780

100

39,08

3

Работа

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

16450

16450

100

171,24

МБУ ДО «ДЮСШ «Центр игровых видов спорта»

1.1

Муниципальная услуга 1 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Баскетбол. Тренировочный этап (спортивной специализации)

13

12

92,3

59508,02

1.2

Муниципальная услуга 2 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Волейбол. Тренировочный этап (спортивной специализации)

10

9

90

40864,10

1.3

Муниципальная услуга 3 Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта. Футбол. Тренировочный этап (спортивной специализации)

75

73

97,3

44820,90

1.4

Муниципальная услуга 4 Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Командные игровые виды спорта. Этап начальной подготовки

163944

150502

91,8

43,90

1.5

Муниципальная услуга 5 Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. Командные игровые виды спорта. Тренировочный этап

91126

101721

111.6

69,20

1.6

Муниципальная услуга 6 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

30240

34536

114,2

22,20

МБУ ММЦ «Сибирь»

1.1.

Работа «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи»

54 (крол-во мероприятий)

54

100

Х

МБУ ДО «СДЮСШОР»

1.

Муниципальная услуга

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

100 %

1.1

Спортивная борьба

Тренировочный этап

(Этап спортивной специализации)

8

8

100 %

358255,34

1.2

Спортивная борьба

Этап высшего спортивного мастерства

1

1

100 %

590224,30

1.3

Бокс

Тренировочный этап

(Этап спортивной специализации)

34

34

100 %

172,20

1.4

Бокс

Этап совершенствования спортивного мастерства

2

2

100 %

590224,30

1.5

Дзюдо

Тренировочный этап

(Этап спортивной специализации)

90

93

100 %

63344,12

1.6

Дзюдо

Этап совершенствования спортивного мастерства

1

1

100 %

588753,89

1.7

Тхэквондо

Тренировочный этап

(Этап спортивной специализации)

70

70

100 %

66518,61

2.

Муниципальная услуга

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

100 %

2.1

Кикбоксинг

Тренировочный этап

(Этап спортивной специализации)

18

18

100 %

94581,01

2.2

Кикбоксинг

Этап совершенствования спортивного мастерства

6

6

100 %

5492,02

2.3

Кикбоксинг

Этап высшего спортивного мастерства

2

2

100 %

582466,18

3.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

100 %

3.1

Этап начальной подготовки

96600

112484

100 %

63,65

4.

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

1081

43430

100 %

41,31

МБУ «ГСК «Олимп»

1.1

Работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»

99263

101841

102,60

71.17

1.2

Работа «Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Кол-во мероприятий (шт.)

249

248

99,6

4206.48

1.3

Работа «Обеспечение доступа к объектам спорта»

Кол-во предоставляемого времени для свободного доступа (час)

17089

16878

98,77

МАОУ "Сокол»

1

организация отдыха детей и молодежи

947

947

100.00

14592.04

0

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

15,808 

15,808 

100.00